Förslaget om budgetändring och tilläggstid för täckande av underskotten framskrider till fullmäktige

Enligt den fastställda budgeten för 2026 bör välfärdsområdet uppnå ett överskott på 52 miljoner euro för att kunna täcka de underskott som samlats under åren 2023 och 2024 före utgången av 2026. Redan när välfärdsområdet uppgjorde sin budget visste man att ett överskott på 52 miljoner euro var ett orealistiskt mål, men det gjordes för att bemöta de krav som ställs i lag på att underskotten måste täckas.

Delårsrapporten för det första kvartalet, det vill säga för januari–mars månad, uppvisar ett överskott på endast en miljon euro. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår därför att välfärdsområdesfullmäktige ska ändra budgeten så att välfärdsområdet nu i stället ska sträva efter att uppnå ett överskott på 9,3 miljoner euro. Om finansministeriet beviljar tilläggstid ska de återstående underskotten täckas under åren 2027–2029.

– Vi behöver mer tid för att kunna anpassa ekonomin och samtidigt trygga de lagstadgade tjänsterna, säger välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.   

Det ändrade budgetförslaget för 2026 innehåller följande ändringar:

• + 26 miljoner för kundtjänster, i huvudsak inom sjukhusservicen (universitetssjukhus och övriga sjukhus)
• + 3,5 miljoner för kundtjänster, en extra satsning på serviceboende som tillhandahålls av hem- och boendeservicen
• + 7,9 miljoner för kostnadsökningarna inom kundtjänsterna som uppstått under 2026 inom sjukhusservicen och funktionshinderservicen
• + 5,5 miljoner euro för vikarieanslag
• avgiftsintäkterna minskar med 125 000 euro enligt styrelsens beslut om gratis förlossningsvård.

Den lagändring som gör att välfärdsområdet kan beviljas tilläggstid behandlas i riksdagen inom kort.

Åtgärdsprogram för nödvändiga besparingar och ändringar

Välfärdsområdesstyrelsen godkände också det framtids- och utvecklingsprogram som ska fungera som en åtgärdsplan för de ändringar och besparingar som måste genomföras under de kommande åren. Enligt planen ska de största ändringarna göras i de tjänster där servicestrukturen fortfarande är tyngre och där verksamheten är dyrare än i det övriga landet – det vill säga där behovet och därmed även möjligheten att utveckla servicen är störst. Åtgärderna har planerats i gott samarbete med olika verksamhetsområden.

– Vi försöker att få till hållbara lösningar som både tryggar de lagstadgade tjänsterna och för vilka vår finansiering räcker till i framtiden. Efter att programmet har godkänts ska servicen börja utvecklas och de praktiska ändringarna planeras tillsammans med personalen, säger Marina Kinnunen.

Under de kommande åren avser man inte föra några omfattande samarbetsförhandlingar som berör hela personalen. Men verksamhetsspecifika samarbetsförhandlingar kan nog behövas. Eventuella personalminskningar ska i mån av möjlighet genomföras genom naturlig avgång, såsom pensioneringar.

Behandlingen av ärendet fortsätter i välfärdsområdesfullmäktige den 18 maj.

Planerade ändringar

Funktionshinderservice

2027: 1,65 milj. euro

2028: 3,35 milj. euro

• Stärkande av lättare boendetjänster – satsningar och profiländringar i den befintliga serviceproduktionen
• Stärkande av krävande boendetjänster som tillhandahålls i egen regi
• Bedömning av servicebehovet enligt den nya lagen om funktionshinderservice – i första hand service enligt socialvårdslagen
• Begäran om utredning av extern aktör – objektiv bedömning av sparmöjligheter

Mentalvårds- och beroendeservice

2027: 0,5 milj. euro

2028: 1,3 milj. euro

• Omstrukturering av missbrukarvården
• Minskning av köpta specialläkartjänster
• Övertagning av patienter från statliga mentalsjukhus till egen verksamhet
• Ökning av kapaciteten i egna boendeverksamheten

Specialiserad sjukvård

2027: 2,75 milj. euro

2028: 2,35 milj. euro

• Minskning av köptjänster
• Effektivering av verksamhet (instrumentvård)
• Minskning av personal genom pensioneringar (sekreterare)
• Försäljning av specialiserad sjukvård (bröstcancerkirurgi, strålbehandling)
• Minskning av platser inom den specialiserade sjukvården

Munhälsovård

2027: 0,6 milj. euro

2028: 0,3 milj. euro

2029: 0,5 milj. euro (ändring, finns inte med i den publicerade föredragningslistan)

• Minskning av köpta tjänster
• Minskning av användning av lokal köavkortning
  • mindre behov av tandläkare
  • mindre behov av skötare
• Minskning av användningen av hyrda tandläkare
• Mindre materialbehov
• Granskning av närchefsstrukturen i tandläkarlinjen
• Ändamålsenlig arbetsfördelning mellan munhygienister och tandläkare

Fastigheter

2027: 1,3 milj. euro

2028: 0,7 milj. euro

Redan planerade flyttningar påverkar hyreskostnaderna 2027

• Ingen inverkan på det kommunvisa servicenätet
• Försäljning av fastigheter, särskilt de som inte används för egen verksamhet
• Köp av enstaka fastigheter
• Satsningen på logistikcentret ökar hyreskostnaderna 2026, men ger andra synergieffekter

Stödtjänster/IKT

2027: 0,7 milj. euro

2029: 1 milj. euro (ändring, finns inte med i den publicerade föredragningslistan)

• Teknik- och systemharmonisering
• Ändringshantering
• Minskning av projekt, uppdrag och nya anskaffningar
• Utveckling av den egna kompetensen -> mindre köptjänster
• Effektivering av servicenivån
• Övriga åtgärder, till exempel minskning av dem som använder turvaposti

Mat- och städtjänster

• Fortsatt effektivering av inhouse-bolagens verksamhet och struktur

Satsning 2027: främjande av hälsan och välfärden samt minskning av risken för marginalisering 0,5 M€